北京市朝阳区林地资源管理中心2026年预算

北京市朝阳区林地资源管理中心2026年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

二、收入预算情况说明 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

五、部门政府采购预算情况说明

 

 

 

 

六、政府购买服务预算情况说明

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

 

表四 政府采购预算明细表

 

 

 

 

表五 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

 

 

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

 

表十二 年度项目支出绩效表

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

 

1. 部门机构设置：北京市朝阳区林地资源管理中心隶属于朝阳区园林绿化局，公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、财务组、党办工会、资产管理组、资源管理组、养护管理组、古树管理组、安全法制组、巡查一组、巡查二组10个管理部门。

 

 

 

 

2. 部门职责：负责开展森林资源和城市绿化资源摸底调查统计、动态监测及评价事务性工作；承担林地资源保护管理和有关法规政策宣传工作；承担日常巡林护林工作。负责开展林长制、森林督查的推进和落实等工作；协助开展平原生态林和集体林场养护管理、日常检查等事务性工作，协助开展防沙治沙和森林防火事务性工作；配合开展古树名木保护管理事务性工作；配合开展湿地保护和自然保护区（自然带）营建管理等事务性工作；配合开展碳汇数据测算等有关工作。

 

 

 

 

（二）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

 

确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，协助开展平原生态林养护经营管理事务性工作，加强林地资源保护，落实林地资源保护管理和有关法规政策宣传工作，配合开展对全区古树名木全覆盖巡查等工作。

 

 

 

 

二、收入预算情况说明

 

 

 

 

2026年收入预算4170.12万元，比2025年年初预算数3247.40万元增加922.72万元，增长28.41%。其中：本年财政拨款收入4170.12万元，比2025年年初预算数3247.40万元增加922.72万元，主要原因是增加重点区域周边环境绿化恢复工程项目；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

（一）基本支出。基本支出预算3124.92万元，占总支出预算74.94%，比2025年年初预算数3162.59万元减少37.67万元，下降1.19%。主要原因是人员减少，人员经费预算减少。

 

 

 

 

（二）项目支出。项目支出预算1045.20万元，比2025 年年初预算数84.81万元增加960.39万元，增长1132.4%。主要原因是新增重点区域周边环境绿化恢复工程项目。

 

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

（一）“三公”经费的单位范围

 

 

 

 

北京市朝阳区林地资源管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

 

 

 

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

 

 

 

 

2026 年财政拨款“三公”经费预算44.73万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加43.36万元，增长3164.96%，主要原因是在公务用车核定范围内，更新一辆公务用车以及新增公务用车运行维护费。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2026 年预算数1.23万元，主要用于公务活动产生的必要开支。

 

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数43.50万元，包括公务用车购置费预算12万元、公务用车运行维护费预算31.50万元，主要用于更新一辆公务用车以及必要的公务用车运行维护。

 

 

 

 

五、政府采购预算说明

 

 

 

 

2026年北京市朝阳区林地资源管理中心政府采购预算总额953.69万元。其中：政府采购货物预算12.40万元，政府采购工程预算898.00万元，政府采购服务预算43.29万元。

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

本单位2026年无政府购买服务预算

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

本单位2026年无机关运行经费预算

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

截至2025年底，本单位共有车辆12台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：北京市朝阳区林地资源管理中心部门2026 年部门预算报表